2018年度中国共产主义青年团龙海市委员会预算说明

2018-05-24 17:42   来源:龙海网   编辑: 欧娟娟    
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  2018年部门预算经市十七届人大二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:一、 部门主要职责中国共产主义青年团龙海市委员会的主要职责是:1、坚持正确的政治方向,贯彻党青年工作的路线方针,加强青年的思想政治工作,团结、教育全市广大青年在思想上,政治上、行动上同党中央保持一致。2、依照《中国共产主义青年团章程》开展工作。发挥共青团在市青年联合会中的核心作用、在学生联合会中的指导作用和对少先队的领导作用,对全市性青年社团组织进行指导和管理。3、参与我市青少年法规的实施和监管工作,做好预防青少年违法犯罪工作。4、调整掌握青年思想动态和青年工作状态,研究青年思想发展规律,做好青年的思想政治工作,开展青年的宣传文化活动,指导青少年活动阵地建设。5、组织带领全市青年围绕党的中心任务和经济建设开展建功立业活动,发挥共青团组织的生力军和突击队作用。6、指导全市共青团组织建设,协助党组织选拔、培养和管理团干部,加强团员的发展、教育、管理工作。7、代表和维护全市青少年的合法权益,参与国家社会的民主监督和民主管理。8、研究的编写龙海市青年运动史。9、发展壮大我市青年爱国统一战线,广泛联系和团结各族各界青年。10、加强同海外和港澳台地区青年组织的交流和交往。11、发展、指导和管理我市团办事业,募集青少年事业发展经费,增强团组织的实力。12、管理本单位机关和直属单位的党建、纪检、监察、人事、劳动、工资、计划生育、精神文明建设和干部职工的思想政治等工作。13、承担市委、市府和团漳州市委交办的有关事项。二、部门预算单位构成从预算单位构成看,中国共产主义青年团龙海市委员会包括1个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数中国共产主义青年团龙海市委员会 全额拨款 8 7三、部门主要工作任务2018年,中国共产主义青年团龙海市委员会主要任务是:1、坚持正确的政治方向,贯彻党青年工作的路线方针,加强青年的思想政治工作,团结、教育全市广大青年在思想上,政治上、行动上同党中央保持一致。2、依照《中国共产主义青年团章程》开展工作。发挥共青团在市青年联合会中的核心作用、在学生联合会中的指导作用和对少先队的领导作用,对全市性青年社团组织进行指导和管理。3、参与我市青少年法规的实施和监管工作,做好预防青少年违法犯罪工作。4、调整掌握青年思想动态和青年工作状态,研究青年思想发展规律,做好青年的思想政治工作,开展青年的宣传文化活动,指导青少年活动阵地建设。5、组织带领全市青年围绕党的中心任务和经济建设开展建功立业活动,发挥共青团组织的生力军和突击队作用。6、指导全市共青团组织建设,协助党组织选拔、培养和管理团干部,加强团员的发展、教育、管理工作。7、代表和维护全市青少年的合法权益,参与国家社会的民主监督和民主管理。8、研究的编写龙海市青年运动史。9、发展壮大我市青年爱国统一战线,广泛联系和团结各族各界青年。10、加强同海外和港澳台地区青年组织的交流和交往。11、发展、指导和管理我市团办事业,募集青少年事业发展经费,增强团组织的实力。12、管理本单位机关和直属单位的党建、纪检、监察、人事、劳动、工资、计划生育、精神文明建设和干部职工的思想政治等工作。13、承担市委、市府和团漳州市委交办的有关事项。

  四、预算收支总体情况按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,中国共产主义青年团龙海市委员会收入预算为133万元,比上年增加23.11万元,主要原因是工资福利水平提高。其中:一般公共预算拨款133万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算133万元,比上年增加23.11万元,其中:人员支出76.06万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出7.24万元,项目支出49.7万元。五、一般公共预算拨款支出情况2018年度一般公共预算拨款支出133万元,比上年增加23.11万元,主要原因是工资福利水平提高,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:(一)人员经费支出76.06万元。主要用于在职人员工资性支出61.45万元;社会保障性支出14.61万元。(二)公用经费支出7.24万元。主要用于综合定额公用经费6.3万元;公务交通统筹0.46万元;工会经费0.48万元。(三)项目支出49.7万元。主要五四活动经费3.7万元;乡镇团干培训经费3万元;预防青少年违法犯罪工作经费30万元;青年志愿者活动及青年联合会活动经费8万元;春节慰问5万元。六、政府性基金预算拨款支出情况本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。七、财政拨款预算基本支出情况2018年度财政拨款基本支出83.3元,其中:(一)人员经费76.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(二)公用经费7.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。八、一般公共预算“三公”经费支出情况(一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排0万元。(二)公务接待费

  2018年预算安排1万元。与上年持平。(三)公务用车购置及运行费

  2018年预算安排0万元。九、其他重要事项说明(一)机关运行经费2018年中国共产主义青年团龙海市委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出133万元,比上年增加23.11万元,主要原因是增加办公场所修缮经费。(二)政府采购情况2018年中国共产主义青年团龙海市委员会政府采购预算总额4.9万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。(三)国有资产占用使用情况截止2018年底,中国共产主义青年团龙海市委员会本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。(四)绩效目标设置情况2018年中国共产主义青年团龙海市委员会共设置绩效目标5个,涉及财政拨款资金49.7万元。十、名词解释1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表:3-1 2018年度收支预算总表

  3-2 2018年度收入预算总表

  3-3 2018年度支出预算总表3-4 2018年度财政拨款收支预算总表3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

  3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

  3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

  3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

  3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表3-11 2018年度部门业务费绩效目标表3-12 2018年度专项资金绩效目标表

中国共产主义青年团龙海市委员会2018年度预算公开附件表格.xls